Recuperar Precio de la última Venta

Si desea recuperar el precio de la última operación realizada así como las unidades, es necesario usar la función de 'últimas ventas' de la cesta, así como tener configurada la cuenta como que realiza operaciones 'b2b', ya que si no es así solo le recuperara el precio tarifa.

Configurar IMPRESORA Office Deskjet 200 Mobile para operativa por Wifi Direct

Esta artículo le explicará como configurar por primera vez la impresora para operar desde su smartphone por Wifi Direct como si por un casual tuviera que reiniciar la misma.

Si es la primera vez que configura la impresora sáltese el primer paso  Restaurar ajustes de Red.

1. ¿Cómo Restaurar  o reiniciar los Ajustes de Red?

1.a. Acceda a 'Configuración Inalámbrica' y pulse 'OK'

1.b. Acceda a 'Restaurar Ajustes de Red' y pulse 'OK'

1.c. Confirme la 'Restauración' seleccionando 'Si'

1.d. Vuelva el Menú principal pulsando en 'Inicio'

2. ¿Cómo CONFIGURAR 'WIFI DIRECT'?

2.1. Acceda a la opción de menú de 'Wifi Direct' y pulse 'OK.'

2.2. El estado se mostrará 'Des' (desactivado) tanto si es la primera vez que configura la impresora como si es después de reiniciarla, lo podrá activar accediendo a 'Ajustes'.

2.3. Seleccionaremos la opción 'Wi-fi Direct Desactivado' y pulsaremos OK

Lo que nos mostrará ...

A lo que deberemos seleccionar con las flechas la opción de 'Activado' y pulsar 'OK', mostrándonos el siguiente texto que confirmaremos pulsando 'Si'.

esto mostrará que se está encendiendo el Wifi Direct

y finalmente que ya se encuentra configurado y activo.

Luego ya podrá volver al menú principal pulsando en 'Inicio'.

Arqueo de Caja

El arqueo le permitirá registrar la situación de su Caja  y compararla con un detalle de cómo se han producido los cobros y las ventas a lo largo del día.

Los datos a cumplimentar son.

• Cambio inicial,  el cual recuperará el importe anotado como ''Depósito' en el cierre de caja del día anterior.
• Salidas de Caja, en el caso de que el operario haya tenido que retirar algún importe para hacer un pago u otra casuística deberá anotarse aquí. También recomendamos incluir en 'Notas' el por qué de esto.
• Desglose Monedas al cierre. Anotará en unidades la distinta moneda fraccionada en su posesión.
• Cierre de Caja. El importe Contado lo recuperará automáticamente del 'Desglose de Moneda' , pero deberá anotar en el resto de casillas (Vales, Cheques, Tarjeta) el sumatorio de estos tipos de cobro, si los hubiera.
• Depósito. Importe del cambio reservado como  partida inicial para el día siguiente.
• Notas. Observaciones o comentarios de cualquier tipología.

Una vez rellenados los datos podemos obtener un informe detallado que nos mostrará cómo han sido realizadas todas las operaciones:

• Tipo de Cobro. Nos muestra:
  • Directo(A); Directo(P): si ha sido un cobro en el mismo proceso de Autoventa o Preventa del día.
  • Albarán: Cobro en diferido de un Albarán.
  • Crédito: si se ha realizado una venta pero no se ha efectuado ningún cobro.
  • Vto.Facturas: cobro de el/los vencimiento(s) de una(s) Factura(s).
• Nª Doc.
  • En el caso de un cobro directo de Autoventa mostrará el nº del Albarán, si fuera Preventa mostraría el Nº del Pedido.
  • Si es 'A Crédito' muestra el Nº del Albarán.
  • Si es Vto.Facturas, muestra el id.registral único del cobro ya que este puede ser la suma de varias facturas o vencimientos.
• Nº Factura. El Nº de la factura si la hubiera.
• Cobro (en Metálico ; con Tarjeta; con Cheque; con Vales). Importe cobrado en la operación según su forma.
• VENTA. Importe si lo hubiera del Albarán realizado por Autoventa.
• Diferencia Cobros vs Venta. Este dato podrá estar:
  • en blanco, cuando se ha cobrado una venta de forma EXACTA.
  • Positivo, si se ha cobrado MÁS importe del vendido o ni tan siquiera se ha vendido ya que es un cobro diferido de una factura o albarán anterior.
  • Negativo, cuando NO se ha cobrado el total de una venta o ni tan siquiera se ha cobrado.

A nivel de TOTALES, se muestra. el sumatorio de los cobros realizados según su forma, así  como el Total de las Ventas (albaranes) efectuadas, y la diferencia existente entre los cobros y las ventas.

Como Resumen, se muestra el Cambio Inicial y las Salidas de Caja, lo que sumado a los cobros nos dará lo que 'Debe Haber',  que restado a lo que 'Hay en Caja' según el arqueo dará como resultado la 'Diferencia' la cual  podrá existir o no, positiva o negativa, siendo lo correcto que fuera '0'. 

Cargar y Descargar artículos de un Almacén

Esta opción permitirá la 'carga' entrada, o 'descarga' salida de artículo en un almacén dónde todos los valores están predefinidos.

Se podrá usar tanto para un proceso de autoventa, como en un sistema de regulación  de stock ya que esta opción está pensada para facilitar este trabajo.

Configuración

La configuración de los almacenes, así como la serie documental donde se registrarán los movimientos de estos productos se define en la ficha del usuario de ZGEST ERP, en el apartado de Preventa y Autoventa, indicar que esto se puede usar para esto o para realizar operaciones sobre un almacén.

La serie Documental del Parte de Carga deberá definirse con dos dígitos únicamente, ya que el tercero lo tomará del indicativo que le atribuya el operario en el momento de realizar la operativa, de esta forma Ud. podría indicar que la serie es 'CW' pero en el momento de cargar o descargar añadir un id 'M' para la carga/descarga de la mañana y 'T' para la carga/descarga de la tarde y así encontrar estas operaciones totalmente separadas aún siendo del mismo día.

Tras esto indicará el almacén de donde se toma el material para la CARGA (Ej. 'G), así como el de DESCARGA (Ej.G), ya que el almacén Cargado o Descargado será el ya indicado como  Almacén del Vehículo (Ej. 'FR'). El hecho por el que puede indicar dos almacenes distintos es para posibilitar casos donde por ej. se recoge la mercancía de un almacén central pero se deposita en otro.

OPERATIVA

Una vez acceda a la opción de Carga/Descarga se le pedirá el identificativo del Turno, este es libre, pero si por ej. como es habitual  hace una carga por la mañana y una descarga por la tarde, puede indicar 'M' para las mañanas y 'T' para las tardes.

Tras indicar el Turno, se mostrará el resto de datos, el nº del Parte se genera automáticamente y coincidirá con la fecha del día en que se realiza en formato AAMMDD, también vemos el código del almacén asignado al usuario y dos grandes botones donde se nos muestra según estén activos si lo que vamos a realizar son operaciones de 'Carga' o de 'Descarga'.

Tras esto simplemente deberemos, o bien con el lector de código de barras anotar el producto, o a través de la búsqueda localizar el artículos deseado, indicaremos las unidades y pulsaremos el botón 'Guardar' .

Cada vez que 'guardemos' una operación se mostrará en la lista inferior con el destalle de la misma.

 En el listado donde se muestran todos los datos registrados:

• No se permite seleccionar una línea para realizar una modificación pero pulsando sobre el botón borrar puede eliminarla para volverla a introducir.
• Importante. No se realizan modificaciones, si un producto lo indica 3 veces, se registrarán 3 entradas distintas, esto es así para facilitar una lectura de códigos rápida en las cargas y no estar pendientes de modificar  líneas de un parte. 
• El campo donde se indica 'introduzca el texto a buscar'  le permite anotar cualquier cosa, sea descripción, unidades, código de barras, referencia, y de una forma rápida le dará acceso al registro deseado. 
• Para saber si la operación es de Carga o Descarga, debe fijarse en las columnas 'AO' y 'AD' si su almacén (ej. XV1) se encuentra en AD (almacén destino) es una Carga, si por el contrario se encuentra en 'AO' (almacén origen) es una Descarga.

Revisión y Regulación de Stock de un almacén

Esta opción permite una visualización rápida del estado de un almacén concreto, así como su regulación, es de uso común en operarios que realicen autoventa para fácilmente realizar una revisión de su situación de stock diaria y una regulación si fuera menester, pero también es posible que con una configuración adecuada también pueda usarse para la regulación de inventarios en almacenes centrales no ubicados.

Este proceso no debe confundirse con la opción de 'cargar y descargar almacenes o vehículos' la cual tratamos en otro apartado, este procedimiento está pensado para una regulación en la que se haya producido un desajuste de stock por causas ajenas o desconocidas.

Parametrización

Lo primero es que el Usuario de la APP esté declarado también en ZGEST ERP, ya que es de allí de donde recuperará los parámetros de configuración.

En el operario indicaremos:

El Almacén asignado a este vehículo.

La Serie documental de Partes de Recuento, la Serie de Partes de Regularización asignada, así como el almacén de apoyo regulador.

Recomendamos el uso de Series documentales diferenciadas por Operario, no solo el almacén y almacén regulador, de esta forma se simplificará su seguimiento 'a posteriori'.

Aplicación

El sistema es similar al proceso de 'Regularización de Stock' en ZGEST Erp, a saber:

Botón 'Copia Stock'.  Realizamos la 'Copia del Stock' a una fecha (normalmente al final del día), ya que la copia integra todos los movimientos de entrada y salida producidos durante este.

Botón 'Generar Recuento'. Se crea el Parte de Recuento, el cual mostrará la situación del Stock según la Copia previamente realizada, pudiéndose modificar la columna 'unidades' para ajustarla a la situación real sirviendo para la operativa de regulación. Si las unidades de la Copia son '0' o negativas no se genera entrada en el Recuento.

El botón de 'Copia Stock' está separado de la opción de 'Generar Recuento' por si el operario desea ver la situación del stock en una momento dado sin verse obligado a Generar Recuento, o volver a hacer la Copia aunque ya haya registrado anotaciones.

Botón 'Altas en Recuento'. Le permitirá añadir productos al Recuento, aunque no aparezcan inicialmente porque el recuento previo hubieran sido '0'. En caso de indicar un artículo el cual ya exista en el Recuento, se le notificará y actualizará su valor al indicado, no duplicando nunca la entrada.

Botón 'Notas Recuento'. Esta opción le permite registrar anotaciones al margen sobre el  recuento efectuado.

Botón 'Borrar Recuento'. Le permite Borrar de un solo golpe todas las anotaciones realizadas, ya que si simplemente desea borrar una línea, lo que debe indicar que sus unidades de Recuento son '0'.

Botón 'Regularizar'. Con una única pulsación, todas las anotaciones que haya realizado generará una regularización automática para dejar su stock de acuerdo al Recuento.

Botón 'Borrar Regularización'. Si por alguna causa, desea deshacer la regularización efectuada, debe hacer uso de esta acción.

Botón 'Inventario Actual'. Este botón le permite en cualquier momento  obtener un informe con su inventario en 'tiempo real', independientemente de si se encuentra en un proceso de Recuento y Regulación o no.

Señalar que aunque en Inventario por defecto es del almacén asignado al operario, podrá consultar cualquier otro almacén sea de Central o de un compañero, así como imprimirlo, u obtener un pdf, xlsx, etc.