Verficar funcionamiento impresora Sewoo

En caso de que por alguna causa su impresora BlueTooth Sewoo no realice las impresiones como es habitual revise lo siguiente:

1. Quite y ponga la batería a la impresora para asegurar que se inicializa correctamente, y verique tras esto que está encendida y online.

Recuperar Precio de la última Venta

Si desea recuperar el precio de la última operación realizada así como las unidades, es necesario usar la función de 'últimas ventas' de la cesta, así como tener configurada la cuenta como que realiza operaciones 'b2b', ya que si no es así solo le recuperara el precio tarifa.

Relaciones entre EXPEDIENTES, SOLICITUDES, OPORTUNIDADES y ACTIVIDADES

• Proyecto (expediente) 
•  Asignable a 1 SOLO: 
•  Cuenta 
•  Dirección 
•  Contacto 
•  Asignable a Varios: 
•  Otras Cuentas 
•  Otros Contactos 
•  Oportunidades 
•  Actividades 
•  Solicitud 
•  Asignable a 1 SOLO: 
• Cuenta 
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•  Actividad 
• Oportunidad 
•  Asignable a 1 SOLO: 
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•  Dirección de la Cuenta 
•  Intermediario (Otra Cuenta) 
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•  Contacto 
•  Asignable a (varios): 
• Otros Contactos 
• Solicitudes 
•  Actividades 
•  Presupuestos 
• Pedidos 
• Actividad 
• Asignable a 1 SOLO: 
• Expediente 
• Oportunidad 
• Cuenta 
• Dirección 
• Contacto 
•  Asignado a Varios: 
•  Solicitudes

Configurar IMPRESORA Office Deskjet 200 Mobile para operativa por Wifi Direct

Esta artículo le explicará como configurar por primera vez la impresora para operar desde su smartphone por Wifi Direct como si por un casual tuviera que reiniciar la misma.

Si es la primera vez que configura la impresora sáltese el primer paso  Restaurar ajustes de Red.

1. ¿Cómo Restaurar  o reiniciar los Ajustes de Red?

1.a. Acceda a 'Configuración Inalámbrica' y pulse 'OK'

1.b. Acceda a 'Restaurar Ajustes de Red' y pulse 'OK'

1.c. Confirme la 'Restauración' seleccionando 'Si'

1.d. Vuelva el Menú principal pulsando en 'Inicio'

2. ¿Cómo CONFIGURAR 'WIFI DIRECT'?

2.1. Acceda a la opción de menú de 'Wifi Direct' y pulse 'OK.'

2.2. El estado se mostrará 'Des' (desactivado) tanto si es la primera vez que configura la impresora como si es después de reiniciarla, lo podrá activar accediendo a 'Ajustes'.

2.3. Seleccionaremos la opción 'Wi-fi Direct Desactivado' y pulsaremos OK

Lo que nos mostrará ...

A lo que deberemos seleccionar con las flechas la opción de 'Activado' y pulsar 'OK', mostrándonos el siguiente texto que confirmaremos pulsando 'Si'.

esto mostrará que se está encendiendo el Wifi Direct

y finalmente que ya se encuentra configurado y activo.

Luego ya podrá volver al menú principal pulsando en 'Inicio'.

Impresión de Copias Históricas de Documentos (Albaranes, Facturas, Pedidos, Presupuestos ...)

Una de las opciones inherentes al sistema es la posibilidad de consultar el historial de un cliente, el detalle de sus facturas, nota de entrega y pedidos a modo de informe, pero también  permite obtener una imagen del documento que en su momento fue reimitido. 

También existen otro tipo de documentos, como pueden ser contratos, emails, informes técnicos, peticiones etc los cuales pueden añadirse directamente ala ficha del cliente (si desea consultar cómo  acceda a este artículo explicativo sobre la Gestión Documental), pero en este artículo nos ceñiremos a la obtención de copias de Facturas, Albaranes y Pedidos.

La situación más habitual es que el operario se encuentre consultando el estado de un cliente (por ej. para hacer un cobro):

y en ese momento consulte la relación de facturas  o albaranes pendientes pulsando el botón  .

Relación de Facturas (y sus vencimientos)

Relación de Albaranes

Tras esto solo debe hacer 'clic' en el link donde se encuentra el identificativo del documento y se le descargará a su dispositivo desde la nube una copia en PDF, la cual a través de las opciones de 'imprimir' o 'compartir' podrá  no solo consultarlo sino si es necesario remitirlo también a su cliente.

Arqueo de Caja

El arqueo le permitirá registrar la situación de su Caja  y compararla con un detalle de cómo se han producido los cobros y las ventas a lo largo del día.

Los datos a cumplimentar son.

• Cambio inicial,  el cual recuperará el importe anotado como ''Depósito' en el cierre de caja del día anterior.
• Salidas de Caja, en el caso de que el operario haya tenido que retirar algún importe para hacer un pago u otra casuística deberá anotarse aquí. También recomendamos incluir en 'Notas' el por qué de esto.
• Desglose Monedas al cierre. Anotará en unidades la distinta moneda fraccionada en su posesión.
• Cierre de Caja. El importe Contado lo recuperará automáticamente del 'Desglose de Moneda' , pero deberá anotar en el resto de casillas (Vales, Cheques, Tarjeta) el sumatorio de estos tipos de cobro, si los hubiera.
• Depósito. Importe del cambio reservado como  partida inicial para el día siguiente.
• Notas. Observaciones o comentarios de cualquier tipología.

Una vez rellenados los datos podemos obtener un informe detallado que nos mostrará cómo han sido realizadas todas las operaciones:

• Tipo de Cobro. Nos muestra:
  • Directo(A); Directo(P): si ha sido un cobro en el mismo proceso de Autoventa o Preventa del día.
  • Albarán: Cobro en diferido de un Albarán.
  • Crédito: si se ha realizado una venta pero no se ha efectuado ningún cobro.
  • Vto.Facturas: cobro de el/los vencimiento(s) de una(s) Factura(s).
• Nª Doc.
  • En el caso de un cobro directo de Autoventa mostrará el nº del Albarán, si fuera Preventa mostraría el Nº del Pedido.
  • Si es 'A Crédito' muestra el Nº del Albarán.
  • Si es Vto.Facturas, muestra el id.registral único del cobro ya que este puede ser la suma de varias facturas o vencimientos.
• Nº Factura. El Nº de la factura si la hubiera.
• Cobro (en Metálico ; con Tarjeta; con Cheque; con Vales). Importe cobrado en la operación según su forma.
• VENTA. Importe si lo hubiera del Albarán realizado por Autoventa.
• Diferencia Cobros vs Venta. Este dato podrá estar:
  • en blanco, cuando se ha cobrado una venta de forma EXACTA.
  • Positivo, si se ha cobrado MÁS importe del vendido o ni tan siquiera se ha vendido ya que es un cobro diferido de una factura o albarán anterior.
  • Negativo, cuando NO se ha cobrado el total de una venta o ni tan siquiera se ha cobrado.

A nivel de TOTALES, se muestra. el sumatorio de los cobros realizados según su forma, así  como el Total de las Ventas (albaranes) efectuadas, y la diferencia existente entre los cobros y las ventas.

Como Resumen, se muestra el Cambio Inicial y las Salidas de Caja, lo que sumado a los cobros nos dará lo que 'Debe Haber',  que restado a lo que 'Hay en Caja' según el arqueo dará como resultado la 'Diferencia' la cual  podrá existir o no, positiva o negativa, siendo lo correcto que fuera '0'. 

Borrado de Cobros diferidos

Un operario solo podrá borrar los cobros realizados en el día por él mismo, si se requiere borrar algún otro cobro este ya deberá realizarse desde la Central.

La forma de borrar los cobros  acceder a opción de borrado, sea Borrado de Cobros de Facturas o Borrado de Cobro de Albaranes, y usar el botón de 'Búsqueda' para consultar los Cobros elegibles.

Se seleccionará el cobro deseado de la lista mostrándose un mayor detalle del mismo con su correspondencia documental, forma del cobro e Importes.

tras verificar que es correcto, pulsaremos el botón 'Borrar' confirmando la acción en el mensaje mostrado.